中共宜秀区审计局党组关于巡察整改进展情况的通报
根据区委统一部署，2021年10月11日至10月29日,区委第二巡察组对区审计局党组开展了巡察。1月13日,区委第二巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布：
一、提高政治站位，合力推进整改
审计局党组把做好巡察整改工作作为首要的政治任务，作为遵守政治纪律和政治规矩的具体实践抓紧抓好。为抓好区委巡察组反馈意见的整改落实，审计局党组召开整改专题会议。成立了巡察整改工作领导小组;依据“谁主管、谁负责”的原则，将任务分解到各科室，确保整改落实工作扎实开展。
审计局党组认真研究分析巡察整改反馈意见，针对突出问题，研究制定了《巡察反馈意见整改方案》，明确了整改具体内容，列出整改任务清单，提出整改具体措施，落实相关责任领导，列出完成具体时限和责任单位、责任人，建立整改台账销账制度，确保每一个具体问题切实整改落实到位。
二、坚持问题导向，全面推进巡察整改落地见效
针对巡察反馈的问题，坚持问题导向，对每个问题都制定详细的整改措施，确保问题改彻底，改到位。
(一)贯彻落实党的路线方针政策和党中央以及省委、区委重大决策部署情况
1.党组领导核心作用发挥不够充分
(1)针对党组会开会次数少，作用发挥不充分问题
一是学习贯彻《中国共产党党组工作条例》;二是制定了2022年度党组中心组学习计划，着力提升理论素养;三是2022年第一季度召开了五次党组会，充分发挥党组领导核心作用。四是明确专人规范记录党组中心组学习情况。
(2)针对议事决策制度执行不规范问题
一是党组会研究通过区审计局会议议事规则;二是按照党政分开原则，明确党组会、局长办公会权责边界、议事内容及权限;三是加强会议记录人员工作指导，详细记录会议内容;四是区审计局修改完善“三重一大”事项集体决策制度(宜秀审党组〔2022〕5号)
2.意识形态工作责任制落实不到位
(3)针对重视不够问题
一是召开的2021年度民主生活会已将意识形态工作纳入汇报内容;二是召开意识形态工作会议，传达中央、省、市相关会议精神，部署局意识形态工作;三是党组书记切实履行第一责任人职责，党组成员落实“一岗双责”责任，真正把意识形态责任制落实到位。
(4)针对研究谋划部署不够问题
一是召开意识形态专题会议，研究意识形态工作;二是党组会通过信息发布“三审制度”并严格执行;三是对党员活动室宣传板中的党员权利义务进行动态更新。
3.审计监督系统更新不及时
(5)针对审计监督系统自2017年以后一直未更新问题
一是发函通知相关被审计单位尽快提供相关信息;二是根据被审计单位提供的信息，及时动态录入;三是提高认识，常态化管理，杜绝此类问题再次发生。
4.审计监督未做到全覆盖
(6)针对未按照中央要求，做到审计全覆盖问题
一是2022年新一轮审计计划中安排区城投、区美投2家国有企业进行财务审计。计划每年安排两家国有企业，四年内完成国有企业审计全覆盖;二是优化审计组，局领导担任组长，借助协审机构力量，在审计力量许可条件下最大化安排审计项目，做到审计范围最大化。
5.审计监督存在宽松软
(7)针对重点事项专项审计时未予指出问题
一是多次组织人员参加省市审计业务学习，提升了业务人员素质;二是每个审计报告出具前及时召开审计业务会议，群策群力，深入分析，加强审计监督。
(8)针对审计中未发现问题情况
一是强化审前调查，制定审计方案，查深查透;二是多次组织人员参加省市审计业务学习，提升了业务人员素质;三是提高站位，局领导班子分别担任审计组组长，强化审计职责，进一步深化审计监督责任的认识。
6.对协审机构监管不力
(9)针对区审计局对协审机构监管不力，把关不严问题
一是对此协审机构已清退出库;二是加大对协审机构常态化管理，重大事项及时报告区审计局，跟踪审计项目要求月报告;三是区审计人员经常性深入审计项目的现场，加强对协审机构监管，提升审计能力;四是及时召开审计业务会，加强对投资审计项目研讨。
7.审计整改“后半篇文章”做的不实
(10)针对审计整改检查机制不完善，未设立整改台账，未实行逐案逐项销号，未见会议研究部署审计问题整改工作问题
一是制定并完善2021年度全部审计项目整改问题台账，由原审计组跟踪审计整改工作;二是强化审计整改工作部署，局党组会议研究部署2021年审计整改相关工作;三是党组中心组传达学习上级审计整改相关文件，强化审计整改监管意识。
(11)针对审计整改验收把关不严，导致被审计单位对审计整改敷衍了事问题
一是已要求被审计单位完善相关整改佐证资料;二是审计中，举一反三，要求被审计单位及时规范整改，并提供相应佐证资料;三是区审计局就审计整改工作情况于2021年12月底向区政府常务会议进行汇报，区长对整改工作提出明确要求;四是区审计局主要领导和区经责局同志指导教育系统六所学校校长经济责任审计整改工作，副区长参加并讲话。
(12)针对对部分整改不力的单位未尽监督职责问题
一是已发函要求整改不力的被审计单位及时整改;各被审计单位复函并及时汇报进展情况;二是党组会专题研究审计整改工作，落实审计监督职责;三是召开区委审计委员会第四次会议，区委书记对审计和审计整改工作提出明确要求;四是加大审计整改力度，计划下半年召开全区审计整改工作会。
（二）群众身边腐败问题和不正之风方面
8.工作作风不严谨
(13)针对部分审计取证单无佐证材料、审计工作底稿没有审核意见、审核人员和审核时间;部分审计文书送达回执不规范;有的审计档案中无被审计单位对审计报告征求意见稿的反馈意见问题
一是档案管理人员参加全省审计机关档案专题讲座;二是党组会传达学习全省审计机关档案管理主题讲座内容，部署局档案工作;三是规范各审计组对工作底稿和相关佐证资料的准确和完整性，规范审计文书送达流程;四是被审计单位对审计报告征求意见稿没有反馈意见时，要在审计业务会议上进行报告并记录在案。
9.违反中央八项规定精神的现象仍有发生
(14)针对党建活动就餐费中有香烟开支，工作餐费中有啤酒开支问题
一是已整改到位，收回违规开支;二是鉴于原经办人员调离区审计局，对相关人员进行提醒谈话，举一反三，杜绝下次再发生;三是进一步规范，健全财务管理制度。(宜秀审党组〔2022〕6号);四是中央八项规定再学习，统一干部职工思想，从根本上杜绝违反中央八项规定精神问题出现。
10.公务接待、工作就餐不规范
(15)针对公务接待无接待函，部分公务接待呈批单无招待事由、无就餐时间、无招待对象、无就餐人数问题
一是本着实事求是的态度，梳理前期不规范公务接待，主要是补齐了经手人、证明人和接待审批单;无法完善手续的进行了说明，在下一步工作中规范。二是全体职工干部再传达学习中央八项规定精神。三是党组会研究通过公务接待制度(宜秀审党组〔2022〕7号)，严格招待程序，严格控制支出。
(16)针对部分工作餐呈批单无就餐人数、缺少菜单附件问题
一是本着实事求是的态度，梳理前期不规范公务接待，可以整改的完善手续，无法完善的进行相关说明;二是全体职工干部再学习中央八项规定精神;三是党组会研究通过完善财务管理制度(宜秀审党组〔2022〕6号)。
(17)针对在局经费中列支工会活动餐费问题
一是规范了招待审批程序;二是严格报销审批，规范公务接待制度，严格招待程序，加强管理。完善财务管理制度(宜秀审党组〔2022〕6号);三是加强工会财务管理等相关制度学习。
11.管理不严，存在违反财经纪律
(18)针对协审合同签订不规范，有瑕疵问题
一是党组会研究完善了合同管理制度，规范合同签订;二是学习借鉴外地做法，强化对协审合同签定和管理;三是举一反三，梳理了不规范合同，补签了日期与印章。
(19)针对超合同约定支付巡察协审服务费问题
一是已收回超支付服务费;二是加强管理，强化对协审服务机构的管理，协审费用支付由主审把关，审计组长复核，会议通过后支付，确保准确无误;三是不断学习借鉴外地先进经验，规范购买服务行为。
(20)针对2021年之前，无依据收取审计对象审计费以支付给协审单位问题
一是2020年底以前签订的合同仍按原合同执行;二是2021年之后的审计项目，审计费已纳入预算，由区财政解决。
(21)针对报销手续不全，支付办公用品费和会计师事务所审计服务费时，报销票据无经手人、无商品清单问题
一是本着实事求是的态度。梳理前期不规范报销。可以整改的立即整改，无法整改的进行情况说明;二是规范财务管理，党组会研究通过《区审计局财务管理制度》(宜秀审党组〔2022〕6号);三是加强财务报销制度学习，提高认识，杜绝此类问题再次发生。
（三）基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面
12.公务员年度考核不规范
(22)针对个别同志档案中2018年度考核登记表缺失问题
一是经查，考核登记表由人社局收取并存档;二是举一反三，梳理干部档案，未发现类似问题。
13.支部工作制度落实不到位
(23)针对支部年度工作计划、总结未经会议研究问题
一是2021年机关支部年度工作计划和总结经会议于党组会会议研究通过;二是组织学习了支部工作制度，党员干部对支部工作有了更进一步认识。
(24)针对谈心谈话活动开展不规范，只是单方面提出批评，没有相互交流问题
一是开展党组书记和班子成员、班子成员之间、分管领导和股室负责人开展谈心谈话;二是规范记录党支部活动开展情况。详细记录谈心谈话内容，并突出相互批评、相互交流部分。
(25)针对党员活动日活动形式单一，未达到“三有一确保”的要求问题
一是开展丰富多彩开展党员活动日活动，达到有计划、有通知、有方案的标准;二是党务工作人员加强党建业务学习，提升党建业务能力，增强责任意识;三是赴杨桥与罗岭审计组党员干部与巡察组人员进行巡审协同联动。
(26)针对党务公开不规范，年度工作计划、总结未按要求公示问题
一是规范审计局党务政务公开网，及时准确进行公开;二是强化对党务公开规定内容的学习，做到应公开尽公开。
14.支部换届程序不到位
(27)针对换届工作安排部署、换届方案未经党组、党支部会议研究问题
一是今后换届方案经党组会议、党支部会议研究后安排部署;二是强化党组、支部负责人从严管党治党责任落实，支部工作计划向党组报告。
15.党建资料归档不规范
(28)针对党建资料归档不及时，未分类。党组、党支部会议记录过于简单，表述不严肃问题
一是局指定专人负责党建工作，局机关党建资料及时进行分类归档;二是党建会议内容由专人详细记录，并规范准确用词;三是建立党风建设永远在路上，党组中心组加强党建学习，提高学党建水平，争创优秀党组织。
（四）巡察、审计等监督发现问题整改落实方面
16.对巡察指出问题重视不够，整改不彻底
(29)针对上次巡察指出的审计监督职能发挥不到位问题的整改不到位问题
一是加强作风建设，在全局上下形成争先进位、干事创业的浓厚工作氛围;二是要求每家审计对象制定问题整改台账，进行清单销号，落实审计整改;三是不断学习省市审计整改有关文件，增强业务能力。
(30)针对上次巡察报告中指出的“公务接待不规范，三单手续不齐全”“财务制度执行不严”问题仍然存在问题
一是本着实事求是的态度，梳理前期不规范公务接待，主要是补齐了经手人、证明人和接待审批单。另外无法完善手续的进行了说明，在下一步工作中规范;二是公务接待必须三单手续齐全，经审核后规范审批方可进行支出。三是健全完善公务接待制度(宜秀审党组〔2022〕7号)和机关财务管理制度。(宜秀审党组〔2022〕6号)
三、举一反三 ，建立长效机制
审计局党组以本次巡察整改为契机，认真梳理，举一反三，边整改、边总结，及时总结整改工作经验，把立规矩、定制度作为抓整改落实的重要措施。结合工作实际，进一步落实局党组修改完善三重一大集体决策制度、机关财务制度、公务接待制度，巩固整改工作成效，做到以制度管人、管事。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话5939487;
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